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广东石油化工学院教学、科研及办公物资采购项目验收工作指引
 
发布:admin     时间:2018-10-09     阅读次数:1215
 
 

按照《关于物资采购审批相关问题的通知》(广石化院院办〔201520 号)及学校相关文件的要求,为进一步规范学校教学、科研及办公物资采购项目(以下简称“物资采购项目”)验收工作流程,保障学校合法权益,提高物资采购项目验收工作效率,防范廉政风险,并结合学校工作实际情况特制定学校物资采购项目验收工作指引,具体如下:

一、本验收工作指引仅适用于教学、科研及办公类物资采购项目,不含后勤及基建类采购项目。

二、物资使用部门及所在二级单位应在物资到货前拟定验收方案,提供安装、调试、测试和使用所必需的条件(包括场地、环境、安全条件、水电及验收所需的工具、试剂耗材等)。

三、验收主要依据采购合同、采购文件(含中标文件)、产品说明书和产品合格证进行(没有合同的按照物资申购立项审批表进行验收)。

四、学校物资采购项目验收方法分为两种:简易验收和正式验收。

1、简易验收:适用于采购金额在5 千元及以下的项目(不含广油仪器设备竞价网竞价采购项目)。

2、正式验收:适用于采购金额在5 千元及以上的项目或广油仪器设备竞价网竞价采购项目。

五、简易验收工作流程:由3名相关人员(采购人、验收人及项目负责人)在发票背面签名确认验收即可完成验收程序,不需另行填写验收报告。属于固定资产的物资按程序进行固定资产报增。

六、正式验收工作流程:根据采购金额不同依次执行以下几个验收环节:

1、开箱点验货,进行数量验收:

物资使用部门在货物到校后应在一周内邀请供货商代表在场,进行货物开箱,对合同(采购文件)、到货清单和实物(整机、零配件、配套材料)三者进行数量、品牌型号等的核对,检查三者是否相符;外包装是否完好,拆箱后仪器设备(物资)的外观有无破损,产品合格证、使用说明书、图纸、保修单等是否齐备。同时做好开箱点验货记录,2名物资使用单位工作人员会同供货商代表一起签名确认。如发现到货物资与合同(采购文件)不一致,应当场要求供货商整改更换,并书面报告实验室与设备管理处物资采购科备案。

2、进行技术质量验收:物资使用部门对仪器设备运行调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法,检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同及中标文件规定的要求。(单件或批量金额在10万元及以上的仪器设备需附性能参数测试分析记录,并由供货商代表及用户签名确认存档)

3、采购金额在10 万元以下(不含10 万)物资采购项目,在完成上述第12验收环节后,由物资使用二级单位负责组织3名或以上相关专业技术人员组成(预)验收小组并邀请供货商一起进行验收,出具验收意见,填写《广东石油化工学院物资采购项目验收报告》(在实验室与设备管理处网站下载专区)并经所在二级单位分管物资采购工作领导审核签名盖章后报实验室与设备管理处物资采购科备案,项目验收程序到此结束。(属于固定资产的物资应复印该验收报告按程序进行固定资产报增)

4、采购金额在10 万元以上(含10 万)物资采购项目,在完成上述第123验收环节后,由实验室与设备管理处组织相关专家并会同审计处、招投标工作办公室等部门验收代表进行学校验收。其中20万元以下的采购项目参与验收专家人数为1名,20万元以上(含20万)至100万元以下的采购项目参与验收专家人数为3名,100万元及以上采购项目参与验收专家人数不少于5人。

学校验收中,实验与设备管理处、审计处及招投标工作办公室等部门验收代表负责监督验收程序及核对相关验收材料,参与验收的专家负责进行技术性能验收并出具验收意见,然后将该验收意见送交学校设备主管部门、招标部门及审计部门领导审核签名盖章,该项目的学校验收程序到此结束。

七、物资采购项目验收报告应准确、规范、完整填写,验收结果填写应为:验收合格或验收不合格。验收报告和其它验收资料(如产品的说明书、合格检测报告、保修单、培训记录等各种资料)应由物资使用部门及时存档。通过“广油仪器设备竞价网”竞价采购的项目验收报告直接在该网络平台上自动生成打印,不需另行填写。

八、由于通过广东省政府集中批量采购的空调、电脑(含笔记本)属于汇总采购分散使用,且设备性能型号统一标准,省政府采购中心提供信用担保,可直接办理固定资产报增出入库手续等同于验收手续,不需填写验收报告。

九、对于不能如期验收的物资采购项目,物资使用部门应及时向实验室与设备管理处提交书面说明,并拟定计划验收的日期。

十、本验收工作指引解释权归实验室与设备管理处,需要咨询请联系实验室与设备管理处物资采购科(2981196)。

附件:广东石油化工学院物资采购项目验收报告模板

实验室与设备管理处

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